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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 09:52:54

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/09/2025	4931	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.505,88	1.505,88	1.505,88	Detalhes
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