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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 09:52:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/09/2025	4929	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	10.147,28	10.147,28	10.147,28	Detalhes
						10.147,28	10.147,28	10.147,28

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