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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 14:55:16

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 28/08/2025 4814 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 2.024,00 2.024,00 2.024,00
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