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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:26:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	28/08/2025	4750	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	1.458,33	1.458,33	1.458,33	Detalhes
						1.458,33	1.458,33	1.458,33

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