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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:09:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/08/2025	4631	ORDINÁRIO	JOSE MANUEL DE SOUZA MUNIZ	000.*.*-63	1.381,80	1.381,80	1.381,80	Detalhes
						1.381,80	1.381,80	1.381,80

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