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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 07:17:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/08/2025	4568	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	2.083,54	2.083,54	2.083,54	Detalhes
						2.083,54	2.083,54	2.083,54

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