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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:09:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	14/08/2025	4531	ORDINÁRIO	CARLA QUEIROZ GARCIA	000.*.*-70	1.653,42	1.653,42	1.653,42	Detalhes
						1.653,42	1.653,42	1.653,42

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