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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 20:49:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/08/2025	4490	ORDINÁRIO	MANOEL MARCOS DE MOURA CLEMENTINO	000.*.*-60	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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