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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:06:54

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07/08/2025 4385 ORDINÁRIO CAU AM 14.891.387/0001-28 125,40 125,40 125,40
Detalhes
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