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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/07/2026 20:18:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	07/08/2025	4373	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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