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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 05:38:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01/08/2025	4299	ORDINÁRIO	J E ELIAS DE SOUZA PREMAX LTDA	08.993.507/0001-03	241.151,30	241.151,30	241.151,30	Detalhes
						241.151,30	241.151,30	241.151,30

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