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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 12:40:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/08/2025	4292	ORDINÁRIO	G F PONTES HOTEL	10.962.474/0001-78	23.788,20	23.788,20	23.788,20	Detalhes
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