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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 16:58:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31/07/2025	4233	ORDINÁRIO	JAIR PINTEIRO DE MIRANDA	000.*.*-28	4.622,94	4.622,94	4.622,94	Detalhes
						4.622,94	4.622,94	4.622,94

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