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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 03:03:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/07/2025	4113	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	47.395,57	47.395,57	47.395,57	Detalhes
						47.395,57	47.395,57	47.395,57

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