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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:34:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/07/2025	3990	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	700.810,82	700.810,82	700.810,82	Detalhes
						700.810,82	700.810,82	700.810,82

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