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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 16:23:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22/07/2025	3941	ORDINÁRIO	ADRIANO E DA SILVA	000.*.*-43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Detalhes
						20.000,00	20.000,00	20.000,00

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