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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 16:24:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/07/2025	3940	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	61.932,00	61.932,00	61.932,00	Detalhes
						61.932,00	61.932,00	61.932,00

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