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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 11:23:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/07/2025	3871	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	868,31	868,31	868,31	Detalhes
						868,31	868,31	868,31

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