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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 10:50:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	11/07/2025	3796	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	200.044,05	200.044,05	200.044,05	Detalhes
						200.044,05	200.044,05	200.044,05

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