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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 00:41:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10/07/2025	3783	GLOBAL	SALOMAO COSTA RAMOS	000.*.*-40	1.964,00	1.964,00	1.964,00	Detalhes
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