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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 22:26:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10/07/2025	3746	GLOBAL	JOAO CURSINO RAMOS	000.*.*-50	2.495,90	2.495,90	2.495,90	Detalhes
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