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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 11:38:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04/07/2025	3627	ORDINÁRIO	TF PROVEDORES DE COMUNICACOES LTDA	58.559.711/0001-80	34.540,10	34.540,10	34.540,10	Detalhes
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