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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:06:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	3574	ORDINÁRIO	NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE	000.*.*-77	826,70	826,70	826,70	Detalhes
						826,70	826,70	826,70

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