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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 21:12:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/07/2025	3523	ORDINÁRIO	FRANCINARA ANSELMO DE OLIVEIRA	45.929.415/0001-82	11.278,05	11.278,05	11.278,05	Detalhes
						11.278,05	11.278,05	11.278,05

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