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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 22:30:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	24/06/2025	3241	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR	04.329.736/0001-69	2.510,88	2.510,88	2.510,88	Detalhes
						2.510,88	2.510,88	2.510,88

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