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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 21:32:19

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 17/06/2025 3114 ORDINÁRIO FERDNAND SERRAO PAES 35.383.410/0001-43 21.000,00 21.000,00 21.000,00
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