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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:54:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020301-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	16/06/2025	3096	ORDINÁRIO	JOEL DOS SANTOS BRAGA	000.*.*-32	1.653,40	1.653,40	1.653,40	Detalhes
						1.653,40	1.653,40	1.653,40

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