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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:58:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	06/06/2025	3039	ORDINÁRIO	DANILO DE SOUZA ROBERTO	000.*.*-61	1.653,42	1.653,42	1.653,42	Detalhes
						1.653,42	1.653,42	1.653,42

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