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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 12:17:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	04/06/2025	3013	ORDINÁRIO	D T DA SILVA LTDA	58.848.376/0001-30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Detalhes
						18.000,00	18.000,00	18.000,00

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