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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:15:46

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02/06/2025 2949 ORDINÁRIO ANDRESSA TORRES FERRAZ 000.***.***-89 552,72 552,72 552,72
Detalhes
552,72 552,72 552,72