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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:14:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/06/2025	2945	ORDINÁRIO	CAU AM	14.891.387/0001-28	125,40	125,40	125,40	Detalhes
						125,40	125,40	125,40

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