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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 11:46:30

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/06/2025 2939 ORDINÁRIO MARCIA T F DA SILVA 11.115.874/0001-00 58.828,55 58.828,55 58.828,55
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