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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 20:23:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26/05/2025	2840	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	19.430,40	19.430,40	19.430,40	Detalhes
						19.430,40	19.430,40	19.430,40

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