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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 13:00:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/05/2025	2746	ORDINÁRIO	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	40.009.586/0001-70	3.370,00	3.370,00	3.370,00	Detalhes
						3.370,00	3.370,00	3.370,00

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