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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 12:03:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/05/2025	2733	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR	04.329.736/0001-69	488.400,98	488.400,98	488.400,98	Detalhes
						488.400,98	488.400,98	488.400,98

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