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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 16:23:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/05/2025	2698	ORDINÁRIO	G. G. RODRIGUES DA SILVA LTDA	49.447.010/0001-69	153.973,00	153.973,00	153.973,00	Detalhes
						153.973,00	153.973,00	153.973,00

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