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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 21:56:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21/05/2025	2688	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	865,25	865,25	865,25	Detalhes
						865,25	865,25	865,25

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