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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:05:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/05/2025	2633	ORDINÁRIO	J E ELIAS DE SOUZA PREMAX LTDA	08.993.507/0001-03	100.080,27	100.080,27	100.080,27	Detalhes
						100.080,27	100.080,27	100.080,27

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