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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 04:16:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12/05/2025	2587	ORDINÁRIO	JOSE HOMERO SOARES DE SOUZA	000.*.*-35	2.774,73	2.774,73	2.774,73	Detalhes
						2.774,73	2.774,73	2.774,73

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