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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 17:00:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	08/05/2025	2562	ORDINÁRIO	JACKSON CURSINO DE MENEZES	000.*.*-08	2.480,10	2.480,10	2.480,10	Detalhes
						2.480,10	2.480,10	2.480,10

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