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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:34:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	08/05/2025	2558	ORDINÁRIO	CARLA QUEIROZ GARCIA	000.*.*-70	2.755,70	2.755,70	2.755,70	Detalhes
						2.755,70	2.755,70	2.755,70

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