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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 00:19:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2025	2499	ORDINÁRIO	RAPHAELA DO CARMO PRATA	000.*.*-33	1.381,80	1.381,80	1.381,80	Detalhes
						1.381,80	1.381,80	1.381,80

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