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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 15:27:12

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02/05/2025 2495 ORDINÁRIO MAIRA MONA DOS SANTOS 000.***.***-82 829,08 829,08 829,08
Detalhes
829,08 829,08 829,08