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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 14:15:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2025	2442	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	4.422,69	4.422,69	4.422,69	Detalhes
						4.422,69	4.422,69	4.422,69

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