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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:18:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30/04/2025	2406	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	13.007,00	13.007,00	13.007,00	Detalhes
						13.007,00	13.007,00	13.007,00

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