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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 19:11:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	30/04/2025	2396	ORDINÁRIO	J E ELIAS DE SOUZA PREMAX LTDA	08.993.507/0001-03	52.756,46	52.756,46	52.756,46	Detalhes
						52.756,46	52.756,46	52.756,46

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