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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 23:52:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/04/2025	2354	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	26.806,50	26.806,50	26.806,50	Detalhes
						26.806,50	26.806,50	26.806,50

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