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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 21:24:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/04/2025	2312	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	788.146,84	788.146,84	788.146,84	Detalhes
						788.146,84	788.146,84	788.146,84

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