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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 20:39:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/04/2025	2253	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	29.353,80	29.353,80	29.353,80	Detalhes
						29.353,80	29.353,80	29.353,80

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