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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 17:17:26

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25/04/2025 2212 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 7.811,21 7.811,21 7.811,21
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7.811,21 7.811,21 7.811,21